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雙鴨山礦業(yè)公司 多維發(fā)力控成本 筑牢根基促發(fā)展

為積極應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化，雙鴨山礦業(yè)公司以“一切成本皆可控”理念為引領(lǐng)，通過(guò)構(gòu)建全員、全要素、全價(jià)值鏈的成本管控體系，有效提升了資金使用效率，用精打細(xì)算的“緊日子”換來(lái)了“穩(wěn)發(fā)展”的堅(jiān)實(shí)底盤。

全鏈條管控?cái)Q緊成本“閥門”

將成本管控貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全生命周期，制定《2025年應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化從嚴(yán)管理實(shí)施方案》，細(xì)化11個(gè)方面33項(xiàng)具體任務(wù)，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)與責(zé)任分工，形成“橫向到邊、縱向到底”的管控網(wǎng)絡(luò)。在物資管理環(huán)節(jié)，強(qiáng)化流程監(jiān)督與質(zhì)量驗(yàn)收，4月份驗(yàn)收到貨物資310批次，對(duì)其中70.4萬(wàn)元不合格物資進(jìn)行退貨處理，對(duì)165噸不符合生產(chǎn)需求的輕軌材料進(jìn)行調(diào)換。通過(guò)削減不合理生產(chǎn)計(jì)劃、清倉(cāng)查庫(kù)等舉措，盤活閑置材料，推動(dòng)物資周轉(zhuǎn)效率大幅提升。

針對(duì)非生產(chǎn)性支出，建立“四項(xiàng)費(fèi)用”嚴(yán)控機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)差旅、會(huì)議、招待等費(fèi)用審核，推行辦公用品集中采購(gòu)和費(fèi)用統(tǒng)一核銷制度，杜絕違規(guī)支出。同時(shí)，依托智能化司庫(kù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控與全流程閉環(huán)管理。

全面預(yù)算管理動(dòng)態(tài)糾偏促實(shí)效

預(yù)算執(zhí)行是成本管控的核心抓手。實(shí)施“全員參與、全面覆蓋、全過(guò)程跟蹤”的預(yù)算管理模式，按月開展執(zhí)行情況分析，量化評(píng)估各部門、各環(huán)節(jié)的預(yù)算達(dá)成率，對(duì)偏差及時(shí)預(yù)警并制定整改措施。每月15日召開“成本分析通報(bào)會(huì)”，橫向?qū)Ρ雀髅旱V成本指標(biāo)，查擺短板，針對(duì)性優(yōu)化管控策略。激活全員降本內(nèi)生動(dòng)力，通過(guò)建立“任務(wù)清單制”，將成本目標(biāo)分解至最小單元，明確責(zé)任人與完成時(shí)限，形成“人人肩上有指標(biāo)”的攻堅(jiān)氛圍。在設(shè)備管理領(lǐng)域，通過(guò)修舊利廢、統(tǒng)一大中修標(biāo)準(zhǔn)等措施，保障設(shè)備待修率嚴(yán)格控制在5%以內(nèi)。

同時(shí)，建立“考核+通報(bào)”雙驅(qū)動(dòng)機(jī)制，將成本管控成效納入績(jī)效考核，人力資源部定期發(fā)布考核簡(jiǎn)報(bào)，倒逼責(zé)任落實(shí)。通過(guò)專項(xiàng)基金削減、設(shè)備管控優(yōu)化等措施，實(shí)現(xiàn)成本管控逐步從“被動(dòng)約束”向“主動(dòng)挖潛”轉(zhuǎn)變。

全流程合規(guī)護(hù)航筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線

在強(qiáng)化降本的同時(shí)，以合規(guī)管理筑牢經(jīng)營(yíng)防線。出臺(tái)《經(jīng)營(yíng)管理若干規(guī)定》及“兩細(xì)則一辦法”，聚焦資金、設(shè)備、車輛等關(guān)鍵領(lǐng)域扎緊制度籠子。資金管理嚴(yán)格按照“量入為出、聯(lián)審聯(lián)簽”原則，區(qū)分剛性支出與非必要支出，優(yōu)先保障安全生產(chǎn)投入。設(shè)備及車輛維修實(shí)施分類管控，規(guī)范流程并建立考核制度，修舊利廢率顯著提升。創(chuàng)新推行“智能化監(jiān)控+多部門協(xié)同監(jiān)督”模式，通過(guò)財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等多部門聯(lián)動(dòng)，“零容忍”整治違規(guī)行為，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防線。